byKasa

1. Vardiya sayfasında "Vardiya aç" deyin, çekmecedeki parayı sayıp yazın.
2. Satış ekranına geçin; üstte açık vardiya ve varsa günlük satış hedefi çubuğu görünür.
3. Barkod okuyucuyu takın; ayrı bir program kurmak gerekmez, klavye gibi çalışır.

Her kasada aynı anda tek vardiya açık kalabilir; ikinci kasa tanımlıysa orada ayrı vardiya açılır. Önceki kasiyer devretmeden aynı kasada yenisi açılmaz; ekran kimin açık olduğunu söyler.

1. Barkodu okutun; ürün sepete düşer. Terazi etiketinde kilo ve tutar barkodun içinden çözülür.
2. Aynı üründen çok adet: önce “12*” yazıp barkodu okutun (ya da “3*barkod” yazıp Enter); satıra 12 adet düşer.
3. Barkodsuz ürünü hızlı tuştan seçin ya da adıyla arayın. Kilolu üründe ekran "tartıdaki ağırlık" sorar, yazdığınız gram doğrudan hesaba girer. Metre, litre ve m² ile satılan üründe (kumaş, kablo, akaryakıt bidonu) “kaç metre” kutusu çıkar; kesirli miktar yazılır.
4. Miktarı değiştirmek için satıra dokunup adedi yazın; kilolu satırda ondalık, adetli satırda tam sayı. Satırdaki “−” düğmesi 1 adette satırı siler.
5. 100 adet ya da 25 kg üstü satırda “doğru mu?” rozeti çıkar: okuyucu iki kez okumuş ya da fazladan sıfır yazılmış olabilir.
6. “Stokta yok” işaretli ürün okutulursa ekran uyarır. Kasa ayarlarında “Stokta olmayan satılmasın” açıksa böyle bir ürün bulunan fiş yönetici onayına (PIN) düşer; kapalıysa satış uyarıyla sürer.
7. Kampanyası olan satırda rozet ve indirimli tutar kendiliğinden görünür; hesap sunucuda yapılır, kasiyer unutamaz.
8. Sepet açıkken ürünün fiyatı değiştiyse ekran “fiyat güncellendi” der: sepet sunucuda yeni fiyatla yeniden hesaplanır. Kesilmiş eski fişler değişmez.
9. "Tamamla" (ya da F2) ile ödeme kutusuna geçin. Telefonda “Ödemeye geç” şeridi ekranın altına yapışık durur.

Kısayollar: F2 ödeme, F4 son satırı sil, F6 fişi beklet, ESC sepeti boşalt (onay sorar).

1. Ödeme türünü seçin: nakit, kart, yemek kartı, havale ya da karma (bir kısmı nakit, kalanı kart).
2. Nakitte "alınan" tutarı yazın ya da hazır tuşlara basın; para üstü anında çıkar, ekran hangi banknot ve madeni parayla vereceğinizi de gösterir.
3. Para üstü 500 ₺’yi geçiyorsa ya da alınan tutar fişten çok büyükse “Doğru mu?” perdesi çıkar; “Alınanı düzelt” ile geri dönersiniz (10.000 yerine 100 yazmak gibi).
4. İndirim fiş tutarından büyük olamaz; personelin indirim sınırı alanın hemen altında yazar.
5. Her fişten sonra ödeme türü kendiliğinden Nakit’e döner; bir önceki müşterinin “Kart” seçimi sonrakine taşınmaz.
6. Kalan tutarı deftere yazacaksanız veresiyeyi seçin; müşteri seçilmeden veresiye yazılmaz.
7. Fişi basın; fişin altındaki barkod sayesinde iade gerekirse fiş saniyede bulunur.

1. Sepette "Müşteri" kutusuna telefonun son hanelerini ya da adı yazın, listeden seçin.
2. Kayıtlı değilse aynı kutudan tek adımda ekleyin (ad + telefon yeter). Veresiye yazılacak yeni müşteride cep telefonu zorunludur: borç telefonla takip edilir.
3. Puan programı açıksa biriken puan görünür; "Puanı kullan" kutusunu işaretleyince indirim olarak düşer.
4. Fiş kesilince kazanılan puan ve yeni bakiye ekranda yazar. Fiş iptal edilirse puan geri alınır.

Veresiye yazmayacak olsanız da müşteriyi bağlayın: puan, geçmiş alışveriş ve borç takibi buradan yürür.

1. "Beklet" (ya da F6) deyin, tanıyacağınız bir etiket yazın ("mavi montlu bey").
2. Sepet temizlenir, sıradaki müşteriye bakarsınız.
3. Müşteri dönünce bekleyenler şeridinden fişi geri alın; fiyatlar geri alınırken yeniden okunur.
4. Bekleyen fiş sayısı 30'u geçemez; ekran "önce birini kesin ya da silin" der.

Elinizde sepet varken bekleyen bir fişi geri almak isterseniz ekran önce eldeki sepeti bekletmeyi teklif eder; yarım sepet kaybolmaz.

1. Fişler sayfasından fişi bulun (fiş no, tarih ya da müşteri adıyla arayın), fişi açın.
2. Satır satır iade alın: geri gelen malın adedini yazın, listeden iade sebebini seçin. Veresiye fişinde iade önce müşterinin borcundan düşer; artan kısım varsa geri ödenir.
3. Tahsilat alınmış (kısmen ödenmiş) veresiye fişi iptal edilemez — para el değiştirmiştir; iade alın.
4. Fişin tamamı yanlışsa "Fişi iptal et" deyin; gerekçe zorunludur.
5. İade edilen mal depoya geri döner, ciro ve KDV kendiliğinden düzelir, kullanılan puan geri alınır.
6. Kasiyerin günlük iade + iptal adedi dolduysa ekran yönetici girişi ister.

İade yalnız açık günün fişinde kasiyer tarafından yapılabilir; kapanmış güne dokunmak sahip/müdür işidir.

1. Satışta ödeme türü olarak veresiyeyi seçin; müşterinin borcu ve limiti ekranda görünür.
2. Limit aşılıyorsa personelde satış durur, sahip/müdür uyarıyı görüp geçebilir ve bu fişe not düşer.
3. Veresiye defterinde borçlu listesi, her müşterinin açık tutarı ve vadesi geçenler ayrı rozetle durur.
4. Para gelince müşteri satırından tahsilat girin (kısmi ödeme olur: en eski fişten başlayarak kapanır); türünü seçin — kartla ya da havaleyle gelen para çekmecenin nakdine karışmaz.
5. Tahsilattan sonra makbuz açılır; yanlış müşteriye işlenen tahsilat makbuzdaki “Geri al” ile gerekçeyle iptal edilir, silinmez (sahip/müdür).
6. Vade süresini (varsayılan 30 gün) geçen borçlar defterin üstünde uyarı ve satırda “Vadesi N gün geçti” rozetiyle çıkar; satırdaki arama düğmesiyle müşteriyi hemen arayın.
7. “Hatırlat” hazır bir WhatsApp mesajı kurar; mesaj sizin numaranızdan gider. SMS gönderilmez. Müşterinin e-postası kartta kayıtlıysa ekstre sayfasındaki menüden “Ekstreyi e-postayla gönder” kendi posta uygulamanızı açar.
8. Borç sıfırlanınca müşteri defterden kendiliğinden düşer (defter kapanır); kartı ve geçmişi durur.
9. Defterin tamamını menüdeki “Defteri CSV indir” ile Excel’e alırsınız.

Müşteri başına borç limitini defterdeki satırdan girersiniz; işletme geneli toplam sınırı ise ayarlardadır.

1. Veresiye defterinde müşteriyi bulup “Ekstre ve makbuzlar”ı açın; “Müşteri kartı” bölümü sahip ve müdüre görünür.
2. “Kartı düzelt”: ad, cep telefonu (5 ile başlayan 10 hane), e-posta ve not. Aynı telefon başka kartta kayıtlıysa kaydetmez, hangi kartta olduğunu söyler.
3. Telefonla arayan müşteriye puan vermek ya da düşmek: “puan · düzelt”, sebep zorunlu. Müşteriye kalıcı yüzde indirim tanımlanmaz; indirimi kasada elle (gerekçeyle) ya da puanla verirsiniz.
4. “Borcu defterden düş” (yalnız sahip; diğer rollere düğme görünmez, yerine açıklama çıkar): tahsil edilemeyecek borç (taşındı, ulaşılamıyor). Gerekçe zorunlu; borç en eski fişten başlayarak kapanır, kasaya para girmiş sayılmaz, ciro değişmez; ekstrede “Borç silindi” satırı ve iz kaydı kalır.
5. “Kişisel verileri sil (KVKK)”: ad, telefon, e-posta ve not silinir, kart “Silinmiş kayıt” olur. Açık borcu olan müşterinin kaydı silinmez; önce borç kapanmalı. Fişler ve tutarlar vergi mevzuatı gereği kalır.

Kasiyer müşteri kartını düzeltemez: telefonu değiştirmek borcu başkasına kaydırmanın en kısa yoludur.

1. Ürünler › Toplu işlemler › “Dışa aktar (CSV)”: bütün ürünler (binlerce olsa da) id, barkod, ad, kategori, birim, fiyat, KDV sütunlarıyla iner; Excel Türkçe açar.
2. Excel’de fiyat (ve isterseniz KDV) sütununu değiştirin; yeni ürün için alta satır ekleyin. Barkod sütununu Metin biçiminde tutun, yoksa Excel “8,69E+12” yazar.
3. “CSV yükle” ile dosyayı seçin: önizleme kaç fiyatın değişeceğini, eski → yeni ve fark yüzdesini gösterir. %50’den büyük farklar “virgül kaymış olabilir” diye işaretlenir.
4. Fiyat değiştirmek “kasa.fiyat” yetkisi ister (sahip ve müdürde var, personele Ekip ekranından verilebilir); yetkisi olmayana zam düğmeleri görünmez, yerine açıklama çıkar. Personel ürün tablosuna doğrudan da fiyat yazamaz: denerse sunucu “yetkiniz yok” der.
5. Eşleşme sırası: id, sonra barkod, sonra ad. 0 ya da eksi fiyat, 1.000.000 ₺ üstü fiyat, 0/1/10/20 dışında KDV, dosyada iki kez geçen barkod ve iki üründe kayıtlı barkod satırları uygulanmaz; sebebi satır satır yazar.
6. Eşleşmeyen satırlar ancak “yeni ürün olarak ekle” kutusunu işaretlerseniz eklenir.
7. “Yüzde zam”: kategori ve/veya adında geçen kelimeyle süzün, yüzdeyi yazın (indirim için eksi), isterseniz 0,25 / 0,50 / 1 / 5 ₺’ye yuvarlayın, önizleyip uygulayın.
8. Başka bir cihazda aynı anda değiştirilmiş ürünün fiyatı ezilmez; “başka cihazda değişmiş” diye ayrıca listelenir. Kesilmiş fişler eski fiyatıyla kalır; değişiklik Raporlar › Fiyat geçmişi’ne yazılır.
9. Ardından Barkod ve etiket sekmesinden yeni raf etiketlerini basın.

Önce “Dışa aktar” ile indirdiğiniz dosya üstünde çalışın: id sütunu eşleşmeyi kesinleştirir, ad yazım farkı sorun olmaz.

1. “Yeni kampanya” deyin, türü seçin: N al M öde (3 al 2 öde), N adet üstü birim fiyat, sepet tutarı üstü indirim (₺ ya da %1–50), saatli indirim (%1–90).
2. İsterseniz gün (Pzt…Paz), saat aralığı (gece yarısını aşabilir) ve başlangıç–bitiş tarihi verin; boş bırakılanlar sınırsızdır.
3. Ekran yanlış kuralı kaydetmeden söyler: ödenen adet alınandan az olmalı, sepet indirimi eşikten küçük olmalı, “kampanya fiyatı” normal fiyattan düşük olmalı, bitiş başlangıçtan önce olamaz.
4. Aynı ürüne ya da kategoriye düşen başka açık kural varsa form “çakışıyor” uyarısı verir; listede de rozet çıkar. Kural: bir satıra tek kampanya (en çok indirim getiren), sepete tek sepet kampanyası uygulanır; sepet kampanyası satır kampanyasının üstüne biner.
5. Kaydettiğiniz an kasada geçerli olur. Aynı anda en çok 30 açık kampanya; biteni “Kapat” ile kapatın ya da silin (kesilmiş fişler değişmez).

1. Ürün kartından yeni fiyatı ve gerekiyorsa KDV oranını girin.
2. Değişiklik kim yaptı, eski fiyat neydi, ne zaman değişti — kayıt altına alınır.
3. Barkod ve etiket sayfasından yeni raf etiketini basın; etiket eni ve boyu ayarlardan gelir.

Zamlı ürünlerin etiketini aynı gün basın; Fiyat Etiketi Yönetmeliği rafta görünen fiyatın kasadakiyle aynı olmasını ister.

1. Çekmecedeki parayı sayın, "sayılan" kutusuna yazın.
2. Devralan kasiyeri seçin; fark varsa ekran anında gösterir.
3. Fark, koyduğunuz eşiği aşıyorsa not yazmadan vardiya kapanmaz ve sahibe bildirim gider.
4. Devralan kendi vardiyasını açar; gün sonu raporunda kırılım kasiyer kasiyer görünür.

1. Kapanış kontrol listesine bakın: bekletilmiş fiş, açık vardiya, gönderilmemiş çevrimdışı satış, vadesi geçen veresiye, bugün biten kampanya ve hedef durumu.
2. Çekmecede sayılan parayı girin; fark anında hesaplanır, eşiği aşarsa açıklama zorunlu olur.
3. "Kasayı devret" deyin; günün rakamları dondurulur.
4. Aynı sayfada KDV kırılımı, ödeme türü dökümü, saatlik ciro grafiği, en çok satanlar ve kasiyer kırılımı yazdırılabilir hâlde durur.

Saatlik ciro grafiği personel planının en ucuz kaynağıdır: hangi saatte iki kasa lazım, hangi saatte bir kasa yeter — orada yazar.

1. Bağlantı giderse ekran üstte "çevrimdışı" der; satış durmaz.
2. Fişler geçici numarayla (Ç-0001, Ç-0002…) cihazda kuyruğa yazılır; ürün listesi son indirilen hâliyle çalışır.
3. Bağlantı gelince fiş gerçek numarasını (K…) alır; geçici numara fiş geçmişinde not olarak kalır.
4. Bağlantı gelince kuyruk kendiliğinden gönderilir; kampanya ve puan o anda sunucuda uygulanır, ekran bunu baştan söyler.
5. Gönderilemeyen satır varsa çakışma listesinde görünür ve tek tek çözülür.

Bağlantı yokken fiş bekletilemez; sepeti ekranda bırakın.

1. İndirim tavanı, veresiye limiti, tutarsız terazi etiketi, iade sınırı, gider tavanı ya da eşik üstü silme gibi bir kurala takılınca ekran PIN kutusu açar.
2. Müdür 4–6 haneli onay PIN’ini kasiyerin cihazında girer; oturum değişmez, sepet olduğu gibi kalır.
3. Onay tek işlemliktir, 5 dakika geçerlidir; fişte ve iz kaydında onaylayanın adı kalır.
4. PIN’i Ekip ekranındaki “Onay PIN’iniz” kartından belirlersiniz.

Çevrimdışıyken kurala takılan satış kuyrukta durur; bağlantı gelince “PIN’le olduğu gibi işle” düğmesi çıkar.

1. Kasa ayarlarında “Kasa noktaları”ndan Kasa 2’yi ekleyin.
2. Her cihaz ilk açılışta hangi kasada durduğunu sorar ve hatırlar.
3. Her kasanın kendi vardiyası ve çekmece hesabı olur; bir kişi aynı anda tek kasada vardiyada olabilir.
4. Gün sonu işletme geneli kapanır; vardiya listesi kasa kasa gösterir.

1. Son fiş kutusunda “Ödemeyi düzelt”e basın, doğru türü seçip sebebini yazın.
2. Kendi fişinizi, kendi vardiyanızda ve ayardaki süre içinde düzeltebilirsiniz; sonrası müdür onayı ister.
3. Tutar ve kalemler değişmez; çekmece hesabı kendiliğinden düzelir, iz kaydında eski ve yeni dağılım kalır.
4. Ayarda açıksa kartla tahsilde “POS onay fişi çıktı mı?” diye ikinci kez sorulur.

1. Sepetteki satırda “Raf fiyatı farklı” deyip rafta yazan fiyatı girin.
2. Müşteri raf fiyatını öder; fark indirim kotanıza sayılmaz, fişte ayrı satırda görünür.
3. Sahibe “etiketi düzelt” bildirimi gider. Fark ayardaki yüzdeyi aşarsa müdür onaylar.

1. Devreden çekmeceyi sayar, devralanı seçip devreder.
2. Devralanın ekranında “sayıp teslim al” çıkar; devralan kendisi sayar. Sayım kördür: beklenen tutar ve fark ancak sayım girildikten sonra görünür.
3. Devirde sayım zorunludur: devreden çekmeceyi saymadan vardiyayı devredemez.
4. Fark varsa iki vardiyaya da yazılır; eşiği aşarsa not yazmadan teslim alınmaz ve sahibe bildirim gider.
5. Açılış ve sayım tutarları binlik ayırıcıyla yazılabilir (“1.500,00”). Gece yarısını geçen vardiya başladığı günün tarihiyle listelenir; o vardiyadaki fişler de kasa gününe (iş gününe) yazılır, takvim gününe değil.

1. Ayarda “kasiyer gün sonunu saysın” açıksa kasiyer kapanışta sayımı girer; gün kapanmış sayılır.
2. Sonraki fişler ertesi devre yazılır; sabah satışları dünün sayımına karışmaz.
3. Sahip ya da müdür sabah sayımı onaylar, gerekirse gerekçeyle düzeltir.
4. Gün sonunu ertesi sabah kendiniz kapatıyorsanız “son vardiya sayımını kullan” düğmesiyle akşam sayımını alın.

1. Veresiye defterinin üstündeki “Müşteri bul” kutusuna adı ya da telefonun bir kısmını yazın; borcu olmayanlar da çıkar.
2. Ekstrede fiş fiş kalemler, iadeler ve tahsilatlar yürüyen bakiyeyle görünür; yazdırın ya da WhatsApp’tan gönderin.
3. Tahsilattan sonra makbuz açılır; müşteri ödediğini belgeler.
4. Satış ekranında müşteri seçiliyse “Borçtan tahsil” sepeti bozmadan tahsilat alır.

1. Satış ekranında “Fişsiz iade / değişim”e basın, ürünün barkodunu okutun.
2. Önce ürünün son fişleri listelenir; müşterinin fişi oradaysa normal iade alın.
3. Yoksa liste fiyatından (ya da daha düşük tutardan) fişsiz iade alınır; müdür PIN’i gerekir.
4. “Değişim” işaretliyse iade tutarı yeni satışta hatırlatılır, müşteriden yalnız fark alınır.

1. Sepet cihaza yazılır; sayfa yeniden açılınca “yarım kalan sepet geri yüklensin mi” sorulur.
2. Çevrimdışı kuyruk bağlantı oldukça sunucuya bildirilir; cihaz bozulursa müdür gün sonu ekranındaki “Başka cihazlarda gönderilmemiş satış” listesinden işler.
3. Bozulan cihaz geri gelse de aynı satış ikinci kez fişe dönüşmez.
4. Kuyruk kartındaki “Döküm” ile bekleyen satışların listesini yazdırabilirsiniz.

1. Raporlar’da “Geçen ay” ya da tarih aralığını seçin. Rakamlar devir gününe göre toplanır.
2. “Net ciro” iadeler düşülmüş tutardır; altında brüt satış ve iade ayrı yazar. İptal edilen fiş ciroya hiç girmez, yalnız adedi sayılır.
3. “KDV” sekmesi oran oran matrah, KDV ve KDV dahil toplamı verir (kampanya, elle indirim ve puan satırlara oranla dağıtılır).
4. “Dönem” sekmesinde ödeme türü dağılımı (nakit, kart, yemek kartı, veresiye), gün gün ciro, iade sebepleri ve kampanya kullanımı; “Kasiyerler” ve “Kasalar ve şubeler” sekmelerinde kırılımlar.
5. Her tablonun “CSV” düğmesi Excel’e uygun dosya indirir. Fiş fiş liste için Fişler sayfasında süzgeci (yalnız satışlar / yalnız iadeler / yalnız iptaller, kasa, ödeme türü) kurup “CSV”ye basın.
6. Şubeniz varsa her şubenin kasa raporu o şubeye geçince açılır; şubeleri yan yana Şubeler sayfasındaki merkez raporunda görürsünüz.

Bu tablolar beyanname hazırlığı içindir, mali belge değildir: yazarkasa Z raporuyla Gün kapanışı › Yazarkasa karşılaştırmasından eşleyin.