byStok

1. Siparişi verirken sipariş ekranındaki "Kaydet ve WhatsApp'tan gönder" ile kaydedin; mal gelince beklenen miktarlar hazır gelir.
2. Mal kabul ekranında siparişi seçip "Kabulü başlat" deyin (siparişsiz mal için tedarikçi adını yazın). İrsaliye numarasını girin.
3. Koliyi okutun: gelen miktarı, varsa hasarlı miktarı, koli üstündeki son kullanma tarihini ve parti numarasını yazın. Satır anında kaydolur; başka telefon aynı kabule katılabilir. Aynı koli iki kez okutulursa satır toplanır ve ekran uyarır.
4. İrsaliye tarihini ve fotoğrafını ekleyin: mal bugün girer, irsaliye tarihi belgenin tarihi olarak not düşer.
5. Özet satırı her kalem için "tamam / eksik / fazla / gelmedi" der. Şoför gitmeden eksikleri irsaliyeye yazdırın.
6. "Kabulü kapat": girişler tek işlemde stoğa ve partiye yazılır; hasarlılar iade defterine, eksikler sipariş ekranında "bekleniyor"a düşer.

Bir kalem reddedilirse (SKT geçmiş, azami kilidi) kabulün hiçbir satırı yazılmaz; sebebi düzeltip yeniden kapatın. Personelin yazdığı fiyat maliyete müdür onaylayınca işlenir. byToptan siparişi kendi ekranından teslim alınır.

1. Eksi stok kapalıyken (varsayılan) elle çıkış, fire ve üretim stoktan fazlasını düşemez; ekran "stokta X var" der. Açarsanız stok eksiye iner, uyarı görürsünüz ve sayımla düzeltirsiniz. Kasa ve menü satışı her durumda eksiye düşürmez, eksiği açıklamaya yazar.
2. Sayım toleransı (%): sayılan miktar sistemdekinden bu yüzdeden fazla saparsa satır "tolerans dışı" işaretlenir; küçük farklar (tartı payı) yine işlenir.
3. Personel tek hareket tavanı, günlük çıkış tavanı ve günlük fire tavanı: aşılırsa ekran rakamla söyler; tavanı aşan transferde yerinde yönetici PIN’i istenir.
4. Uyarı gün sayısı 1–60, hız penceresi 7–365, döngüsel sayım 1–50, fiyat sapma %5–500; aralık dışı değer alanın altında söylenir, kaydedilmez.

Personele maliyeti açmak sahibin kararıdır; müdür kapatabilir ama açamaz.

1. Her malzemenin tek stok birimi vardır. kg kalemde "gram", litre kalemde "ml" seçip yazabilirsiniz: 250 gram → 0,25 kg olarak kaydedilir.
2. Alış birimi tanımlıysa (1 koli = 12 adet) mal kabulde, sayımda ve reçetede "koli" seçilir; stoğa adet girer.
3. Adetli kalemde (adet, paket, kutu…) küsurat yazılamaz: 2,5 adet reddedilir.
4. "500 kg mı, gram mı?": kg kalemde çok büyük bir sayı yazarsanız ekran birimi sorar; girişte yazılan birim fiyat mevcut maliyetten çok saparsa (koli/adet karışması) uyarır.

1. Turuncu "Kamerayla barkod okut" düğmesine basın; barkodu çerçeveye getirin.
2. Malzeme bulununca tür (giriş/çıkış/fire/sayım) ve miktar seçin; +/− tuşları var.
3. "İşle" deyin; kamera sıradaki koda hazır. Altta bu oturumda yaptıklarınız listelenir.

USB okuyucu ve elle yazma aynı kutudan çalışır; parti/SKT girmeniz gerekiyorsa tam formu kullanın. İnternet yokken okutulan hareket kuyrukta bekler; bağlantı gelince gönderilir ve çift gönderimde aynı hareket iki kez yazılmaz. Sunucunun reddettiği hareket (stok yetmedi, tavan aşıldı) "işlenemedi" listesinde sebebiyle durur; düzeltip yeniden işleyin.

1. Hareket formunda "Fire" seçin, miktarı yazın.
2. Sebebi seçin: bozulma, tarihi geçti, kırılma, hatalı üretim, personel yemeği, tedarikçiye iade. İade zarar değil alacaktır; raporda ayrı durur.
3. Kısa açıklama yazın (hangi vardiya, hangi ürün). İşleyin.

Günlük fire tavanı açıksa personel tavanı aşan fireyi yazamaz; ekran "bugün X ₺ yazıldı, tavan Y ₺" der ve müdür girer.

1. "Reçete ekle": adı, kaç çıktı verdiğini (12) ve çıktı birimini (dilim) yazın.
2. "Malzeme ekle" kutusuna yazın ("un"), çıkan düğmeye basın ya da Enter; satırın kutusuna reçetenin TAMAMI için miktarı yazın (0,25 kg). Satırın altında dilime düşen pay ve tutar görünür.
3. Ara ürünse (pandispanya, hamur, sos) "Üretilen mal depoya girsin mi?" kutusundan kalemini seçin.
4. "Reçeteyi kaydet". Hata varsa form kaydetmez ve sebebi hatalı satırın altında söyler; Escape formu kapatır.

Kaydedilmeyen durumlar: miktar 0 ya da eksi, çıktı 0, aynı adla ikinci reçete, pasife alınmış malzeme, çıktı kaleminin kendi malzemesi olması ve döngü (A reçetesi B’nin çıktısını kullanırken B’nin A’nın çıktısını kullanması — ekran zinciri yazar). Reçeteyi değiştirmek geçmiş satışların düşümünü ve maliyetini değiştirmez. Yanlış açılan reçete "Sil" ile silinir — yalnız hiç ürüne bağlanmamış ve üretilmemişse; kullanılmışsa ekran pasife almanızı söyler.

1. Reçete kartında kaç kat üretileceğini yazın (2 = iki tencere, 0,5 = yarım). 0, eksi ve 1000’den büyük kabul edilmez.
2. "Üret": ekran kaç çıktı üretileceğini ve kaç malzemenin düşeceğini sorar; onaylayınca malzemeler son kullanma tarihi en yakın partiden düşer.
3. Çıktı kalemi tanımlıysa üretilen mal depoya girer; birim maliyeti tüketilen malzemeden gelir.

Stok yetmezse üretim hiç yazılmaz, eksik malzemeler adıyla sayılır. Düğmeye iki kez basmak iki üretim yazmaz.

1. "Plan yap" deyin; her reçetenin yanına yarın kaç kat üretileceğini yazın.
2. Tablo hangi malzemeden ne kadar gerektiğini, eldekini ve eksiği gösterir; tahmini maliyet üstte.
3. Eksik varsa listeyi kopyalayın ya da sipariş listesine geçin. Yarı mamul satırı "önce … üretilir" der.

Plan kaydedilmez, stoğa dokunmaz; maliyet sütununu sahip ve müdür görür.

1. Liste tedarikçiye göre gruplu gelir: kritik eşiğin altındakiler ve teslim süresi içinde bitecekler.
2. Öneri miktarı azami seviyeye tamamlar, alış birimine yuvarlar (5 koli). Gerekirse kalem kartından eşikleri düzeltin.
3. İsterseniz "Taslak kaydet": sipariş "Verilen siparişler"de Taslak olarak durur; "Miktarları düzenle" ile değiştirip "Gönder" dersiniz, ya da "İptal".
4. "Siparişi gönder" (ya da taslakta "Gönder") siparişi kaydeder ve mesajı hazırlar: ekran "Mesaj hazır" der, "WhatsApp’ta aç", "E-postada aç" ve "Metni kopyala" düğmeleri çıkar. Mesajı tedarikçiye siz iletirsiniz; sistem kendisi göndermez.
5. Gönderilen sipariş "bekleniyor" durur; siparişteki mal öneri listesinden düşer, kart "siparişi verildi, mal bekleniyor" der ve gönderme düğmesi kalkar. Gönderilmiş sipariş değiştirilmez.
6. Asgari sipariş tutarının altındaysa ekran söyler; kalem ekleyin ya da sonraki tura bırakın.

SMS gönderilmez. Düğmeye iki kez basmak ikinci sipariş açmaz; aynı taslağı başka telefondan da gönderen "zaten gönderildi" görür. Aynı tedarikçiye bekleyen sipariş varken "Ek sipariş hazırla" derseniz ekran önce sorar.

1. Sipariş listesinde "Tedarikçi ekle". Adı kalem kartındaki tedarikçi adıyla aynı yazın; ad değişirse kalemler de güncellenir.
2. Telefon (05xx ya da sabit hat 0224…), e-posta, teslim süresi (0–90 gün; 0 = aynı gün), asgari sipariş ve sipariş günleri.
3. "Kartı aç". Aynı ad ya da başka kartta kayıtlı telefon kabul edilmez; ekran hangi kartta olduğunu söyler.

Yetkili adı, telefon ve e-posta yalnız sipariş göndermek için tutulur (KVKK). Tedarikçi verisinin silinmesini isterse işletme sahibi kartta "Kişisel veriyi sil (KVKK)" der: yetkili, telefon, e-posta ve notlar silinir, kart pasife alınır; alış ve iade tutarları defterde kalır. Kullanmadığınız kartı pasife alın. Personel kartları görür, değiştiremez.

1. Barkod okutarak ya da listeden sayılan miktarı yazın; yarıda bırakabilirsiniz, taslak tarayıcıda durur.
2. Kör sayım varsayılan: sayan sistemdeki miktarı görmez. Müdür isterse açar.
3. "Sayımı kapat": farklar hareket olarak yazılır, eksik çıkan SKT'si en yakın partiden düşer. Sayım sürerken satış durmaz: fark, kalemin SAYILDIĞI ANDAKİ sistem miktarına göre çıkar; sonradan başkasının saydığı aynı kalem satırı atlanır ve ekran söyler.
4. Sayım onayı kuralı açıksa (personel sayımı ya da fark eşiği aşıldıysa) sayım "onay bekliyor" durur; müdür onaylayınca stok değişir, reddederse değişmez.
5. Tutanağı yazdırın ya da CSV alın; geçmiş sayımlar aynı ekranın altında kim saydı / kim onayladı bilgisiyle durur.

1. Sayım ekranının üstündeki "Bugünün döngüsel sayımı" kartı bugün sayılacak kalemleri ve sebebini gösterir ("21 gündür sayılmadı, hedef 14 gün").
2. "Yalnız bunları göster" deyin; liste o kalemlere daralır. Sayıp sayımı kapatın.
3. Sayılan kalem sırasını kaybeder; yarın liste bir sonrakilerle gelir. Günde kaç kalem önerileceğini Stok kurallarından değiştirin.

Fark büyükse (bildirim eşiği) sahibe anında panel bildirimi düşer.

1. Stok listesinde malzemenin "Düzenle" düğmesine basın.
2. "Maliyet düzeltme" kutusuna doğru birim maliyeti ve gerekçeyi yazın ("fatura 1.240 ₺, 12.400 ₺ girilmiş").
3. Kaydedince stok değeri ve reçete maliyeti yeni fiyattan hesaplanır; eski → yeni, kim, ne zaman düzeltme defterinde durur.

Son 24 saatteki yanlış fiyatlı girişi geri almak maliyeti de eski hâline döndürür; daha eskisi için bu kutuyu kullanın.

1. Hareketler dökümünde satırın yanındaki "Geri al" düğmesi (son 24 saat).
2. Asıl kayıt silinmez, "geri alındı" işaretlenir; ters kayıt yazılır, parti geri yüklenir.
3. Bir üretim tek parça geri alınır: tüketilen bütün malzemeler ve depoya giren çıktı birlikte döner.
4. Satış (kasa/menü/dükkân), mal kabul ve transfer düşümleri bu ekrandan geri alınmaz; kendi ekranlarından iptal/iade edilir ki iki defter ayrışmasın. Geri alma reddedilince ekran o işin ekranına bağlantı verir.
5. Personel yalnız kendi girdiği hareketi geri alır (kural "yalnız müdür" ise hiç alamaz).
6. Daha eski bir hata için sayım girin; fark sayım farkı olarak raporlanır.

Kurallarda geri almayı yalnız müdüre verebilirsiniz. Hareket geçmişi en yeniden başlar; "Daha eski kayıtları getir" ile sayfa sayfa geriye gidilir.

1. Tarihi geçmiş ve 7/15/30/60 gün içinde dolacak partiler parasal karşılığıyla, en yakın tarih başta listelenir. Kalan gün Türkiye günüyle sayılır (süt 3 gün kala "3 gün"); liste uzunsa "Daha fazla göster" ile 200’er gelir.
2. Günün menüsüne koyun, indirimli satın ya da personel yemeğine yönlendirin.
3. Tarihi geçen partiyi "Tümünü imha" (fire, sebep "tarihi geçti") ya da "İade et" (tedarikçiden alacak) ile kapatın. Tarihi gelmeden bozulanı "İmha et" ile miktar ve NEDEN yazarak düşün (neden zorunlu; fire raporunda "bozulma" olarak durur).
4. Sahip ve müdür "Son 30 gün SKT firesi" kutusunda tarihi geçtiği için atılan malın tutarını görür.

İmha miktarı 0 ya da partide olandan fazla olamaz; Escape formu kapatır. Geçmiş tarihli SKT ile mal girişi reddedilir. Personelde maliyet gizliyse değer sütunu gösterilmez.

1. Parti (lot) numarasını, tedarikçiyi ya da malzeme adını yazıp arayın. Bildirimde lot yoksa malzeme adıyla birlikte giriş tarih aralığını seçin.
2. Her partide giren, elde kalan, satılan/çıkan, üretime ve fireye giden miktar yan yana gelir. "İzi gör" ile hareket hareket döküm açılır; başka şubeye gönderilen pay ve hangi ürünün üretiminde kullanıldığı da yazılır.
3. "Satılan mal kime gitti?" (sahip/müdür): byKasa fişinde müşteri seçilmişse ad ve telefon, seçilmemişse fiş kodu ve "kayıtsız müşteri" listelenir; CSV indirilir. Adisyon ve sipariş kodları ilgili ekranda aranır.
4. Elde kalanı "Tedarikçiye iade" ya da "İmha et (fire)" ile çekin; hareket açıklaması "Geri çağırma · lot" olur, fire raporunda "geri çağırma" sebebiyle ayrı durur.

Üretime giden pay yarı mamule ya da ürüne dönüşmüştür; o üretimin çıktısını da kontrol edin. Müşteri bilgisi kişisel veridir: yalnız sahip ve müdür görür, her açılış iz kaydına yazılır, yalnız bu iş için kullanılır. Liste ayrıca müşterisi bilinmeyen ve belgeye bağlanamayan (elle çıkış) miktarı söyler.

1. Hedef depoyu seçin, kalemleri ve miktarları sepete ekleyin; "diğer depolarda ne kadar var" satırı karşıdaki miktarı gösterir.
2. "Hazırla": fiş hazırlanır; stok AYRILMAZ, düşmez (yükleme bitene kadar satış sürer).
3. "Yola çıkar": mal stoğunuzdan düşer ve fiş "yolda" olur. Karşı şubede stoğa girmez — bildirim gider.
4. Mal varınca karşı şube sorumlusu "Teslim al" der: kalem kalem SAYAR, sağlam ve hasarlı miktarı yazar. Sonuç "teslim", "eksik" ya da "fazla" olarak kapanır; fazla gelen mal kabul edilir ve karşı şubenin stoğuna girer.
5. Eksik ya da kırık çıkan fark gönderen şubenin defterine "transfer kaybı" olarak fire yazılır; iki tarafa bildirim gider.
6. Yanlış şubeye gönderdiyseniz teslim alınmadan "Geri çek" ile mal stoğunuza döner.

Kardeş şubeler birbirine doğrudan gönderebilir (merkez üzerinden iki transfer gerekmez). Depocunun gönderebilmesi için Stok kurallarında yetkiyi açın ya da ona "depocu" görevini verin; tavanı aşan transfer yerinde müdür PIN’i ister.

1. Müdür "Ekip sayımı"nı başlatır; isterse rafları yazar (A1, A2, soğuk oda).
2. Ekip aynı sayfayı kendi telefonunda açar, önce nerede saydığını yazar (koridor 1), sonra kalemleri sayar.
3. Aynı kalem iki ayrı yerde sayılırsa TOPLANIR; kim neyi nerede saydı listede durur. Kör sayım: sistem miktarını yalnız müdür görür.
4. Müdür "Oturumu kapat" der: toplamlar tek sayım olarak işlenir, tutanak sayım geçmişine düşer. Sayılmayan raflar görünür; istenirse "sayılmayanları 0 yaz".

Sayım bekleyip sonra onaylanırsa arada olan satış ve mal kabul korunur: onayda yazılan değer "sayılan + sayımdan sonraki hareketler" olur.

1. Mal kabulde hasarlı yazılan miktar ve tarihi geçen partinin iadesi iade defterine düşer.
2. Tedarikçi kartında "açık iade" toplamı görünür: telefonla arayan tedarikçiye ne kadar alacağınız olduğunu tek ekranda söylersiniz.
3. Fatura kesilince "Mahsup edildi", para alınınca "Nakit alındı", tedarikçi kabul etmezse "İptal" deyin.

1. Rapor ekranında depodaki para, alım, tüketim, fire, sayım farkı ve yavaş dönen mal tek bakışta (30/60/90/180 gün).
2. "Dönem raporu" kartında dönem başı ve sonu tarihini seçip "Raporu çıkar": her malzemenin dönem başı ve sonu miktarı, giriş, çıkış, fire, sayım farkı ve değeri; toplamlar bütün malzemeler üzerindendir. Kalemler 1000’erli sayfalarla okunur, "CSV (tüm kalemler)" hepsini indirir.
3. FIFO tablosunun CSV düğmesi kalem bazında ortalama ve parti maliyetli değeri verir; muhasebeciniz hangi yöntemi istiyorsa onu kullanın.
4. Sayım tutanaklarını sayım ekranından yazdırın.

Rapor yalnız sahip ve müdüre açıktır. Çok şubede her şube kendi raporunu görür; "Depolar" kartı şubeleri yan yana koyar. Dönem değeri bugünkü birim maliyetle hesaplanır.